北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)2024年部门预算公开目录

一、2024年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2024年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)2024年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置：根据中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网印发《北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)机构职能编制规定》的通知(朝编〔2021〕93号)，设立北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)。内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。

2、部门职责：(1)贯彻落实国家和市、区手机彩票网文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；(2)负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；(3)负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；(4)负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；(5)负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；(6)完成上级交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)部门行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际34人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

(三)本预算年度的主要工作任务

"2024年，博物馆在党建引领下，将坚持狠抓主责主业，持续推动文博事业发展。

1. 党建引领，坚定博物馆发展政治方向。坚持党的领导，坚持党建工作责任制，严格落实全面从严治党，严格执行“三重一大”和“三会一课”制度。推动主题教育落地见效，常态化开展“我为群众办实事”活动。同时，在党委领导下，不断优化绩效考核细则、岗位设置、队伍结构和评聘情况，加强干部队伍建设。

2. 精思细研，提升博物馆文化服务功能。

举办民俗活动，传承传统文化。于春节期间举办第二十三届北京民俗文化节，于清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等节日举办 “我们的节日”系列文化活动。

开展4部精品展览，主题涵盖二十四节气文物、龙生肖文物、漆器文物、金银器文物等多个方面。

精研业务，提升文化供给水平。持续推进24期民俗类纪实节目“印记——物说二十四节气”的拍摄和宣传。完成《北京民俗论丛(第十一辑)》的出版工作。

3.调研创新，探索博物馆未来发展之路。

探索文旅融合新模式，接地气、聚人气。引进第三方合作机构推进旅游研学，依托文化元素打造沉浸式主题体验活动，借助媒体合作推出系列专题宣传片，借势商业活动探索高效宣传模式，调研文创机构探索文创产品创意开发，让北京民俗博物馆成为朝阳更有影响力的文化名片。

发力博物馆定级评估，推进高质量发展。全力以赴做好博物馆定级评估申报，力争由国家三级博物馆升级到国家二级博物馆。

4. 抓牢安全，保障古建、古树、文物安全。推进北京东岳庙彩画保护前期勘察、北京东岳庙彩塑保护前期勘察项目。根据专家建议，移植古树周边的小叶黄杨，开展侧柏药物洗树工作，积极防治古树红蜘蛛和蚜虫等病虫害问题，持续做好古树养护工作。同时将聘请注册安全工程师事务所开展安全风险辨识评估和管控，建立安全隐患双重预防机制，定期召开工作例会，定期排查安全隐患、研判风险，组织全体人员培训演练，坚决守牢博物馆安全红线。

二、收入预算说明

2024年收入预算2,161.464099万元，比2023年2,930.897135万元减少769.433036万元，下降26.25%。主要原因减少修缮工程、文物勘探等项目经费。其中：本年财政拨款收入2,161.464099万元,比2023年2,930.897135万元减少769.433036万元；主要原因减少修缮工程、文物勘探等项目经费。本年其他资金收入0万元,与2023年持平；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1,834.464099万元，占总支出预算84.87%，比2023年1,763.173939万元增加71.290160万元，增长4%。主要原因增加财政文物保护及事业单位离退休等人员经费。

(二)项目支出预算327.000000万元，比2023年1,167.723196万元减少840.723196万元，下降72%。主要原因减少修缮工程、文物保护等项目经费。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2024年"三公经费"财政拨款预算1.745000万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.326850万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，比2023年预算数0.306850万元减少0.306850万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.745000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.745000万元。比2023年预算数1.765000万元减少0.02万元，主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2024年北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)政府采购预算总额643.250000万元。其中：政府采购货物预算0.150000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算643.100000万元。

六、政府购买服务预算说明

2024年北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2024年,本部门汽车1辆,24.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2024年，北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。

十二、财政绩效评价情况说明

2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

"附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

附件：北京民俗博物馆(北京市手机彩票网东岳庙管理处)2024年预算表